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第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市台胞交流服务中心成立于1995年6月12日，地址位于东城区大江胡同114号，管理级次省级，单位（性质）分类财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门北京市台湾同胞联谊会。

北京市台胞交流服务中心主要职责是：在市台联领导下，管理、使用北京台湾会馆，为中央和北京市的涉台单位服务，为两岸文教、经贸等各方面交流提供服务，组织接待两岸交流访问团体和个人，开展在京台胞、岛内和海外台胞、各省市台胞之间的联谊活动，举办两岸交流论坛、展览展示活动等。

北京市台胞交流服务中心内设机构两个，分别为综合科和交流联络科。

（二）人员构成情况

事业编制10人，实有人数10人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计938.57万元，比上年增加42.68万元，增长4.76%。增减变动原因进行说明如下：疫情开放，新增服务台胞的活动。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计938.57万元，比上年增加42.68万元，增长4.76%。

1.财政拨款收入938.52万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入938.52万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.06万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计922.59万元，比上年增加40.02万元，增长4.53%，其中：基本支出413.64万元，占支出合计的44.84%；项目支出508.94万元，占支出合计的55.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计938.52万元，比上年增加42.71万元，增长4.77%。主要原因：为更好发挥台湾会馆“海峡两岸交流基地”作用，台湾会馆进行展陈改造。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出922.53万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出860.01万元，占本年财政拨款支出93.22%；教育支出0.08万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出37.53万元，占本年财政拨款支出4.07%；医疗卫生与计划生育支出24.91万元，占本年财政拨款支出2.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算860.01万元，比2023年度年初预算增加103.13万元，增长13.63%。其中：

“群众团体事务”（款）2023年度决算860.01万元，比2023年度年初预算增加103.13万元，增长13.63%。主要原因：工作需要，业务经费有所增长。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.08万元，比2023年度年初预算减少0.92万元，下降92%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.08万元，比2023年度年初预算减少0.92万元，下降92%。主要原因：落实过紧日子要求，严格控制资金支出。

3.“社会保障和就业”(类)支出37.53万元，比2023年度年初预算减少1.6万元，下降4.09%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算37.53万元，比2023年度年初预算减少1.6万元，下降4.09%。主要原因：根据实际养老保险需求安排支出。

4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算24.91万元，比2023年年初预算减少2.05万元，下降7.6%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算24.91万元，比2023年年初预算减少2.05万元，下降7.6%。主要原因：根据医疗保险等实际需求及变化安排支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出413.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.3万元减少0.23万元。其中：

因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.07万元，比2023年度年初预算数0.3万元减少0.23万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和标准，公务接待费相应减少。2023年度公务接待费主要用于接待台胞。公务接待1批次，公务接待5人次。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额459.96万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出459.96万元。授予中小企业合同金额453万元，占政府采购支出总额的98.48%，其中：授予小微企业合同金额171万元，占政府采购支出总额的37.17%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

详见附件

北京市台胞交流服务中心2023年决算公开报表.xls

中心自评表.rar