2022年09月15日来源： 北京市台联
目录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市台湾同胞联谊会是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京台湾同胞爱国群众团体，是党和政府联系台胞的桥梁和纽带。其机关主要职责是：
（1）帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。（2）团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。（3）对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。
北京市台联机关内设机构四个，分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部.
（二）人员构成情况
行政编制24人，工勤编制3人，实有人数25人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1732.51万元，比上年增加201.13万元，增长13.13%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1732.51万元，比上年增加201.13万元，增长13.13%，其中：财政拨款收入1732.21万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.3万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1419.6万元，比上年增加120.76万元，增长9.3%，其中：基本支出1013.56万元，占支出合计的71.4%；项目支出406.04万元，占支出合计的28.6%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1732.21万元，比上年增加201.24万元，增长13.14%。主要原因：由于人员正常晋级晋档以及职工人数的增加，导致人员经费预算有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1419.51万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1261.14万元，占本年财政拨款支出88.84%；教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出98.46万元，占本年财政拨款支出6.94%；医疗卫生与计划生育支出59.7万元，占本年财政拨款支出4.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2021年度决算1261.14万元，比2021年年初预算减少277.08万元，下降18.01%。其中：
“行政运行”2021年度决算855.11万元，比2021年年初预算减少14.09万元，下降1.62%。主要原因：主要是由于厉行节约，缩减支出。
“其他群众团体事务”2021年度决算406.03万元，比2021年年初预算减少262.98万元，下降39.31%。主要原因：受疫情影响，部分项目无法开展。
2、“教育支出”2021年度决算0.2万元，比2021年年初预算减少2.5万元，下降92.59%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.2万元，比2021年年初预算减少2.5万元，下降92.59%。主要原因：受疫情影响，部分培训项目无法开展。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算98.46万元，比2021年年初预算减少19.51万元，下降16.54%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算98.46万元，比2021年年初预算减少19.51万元，下降16.54%。主要原因：根据实际养老保险需求安排支出。
4、“医疗卫生与计划生育支出”2021年度决算59.7万元，比2021年年初预算减少35.63万元，下降37.38%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算59.7万元，比2021年年初预算减少35.63万元，下降37.38%。主要原因：根据离退休人员及养老保险等实际需求及变化安排支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1013.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数30.38万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算53.6万元减少23.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数23万元减少23万元。主要原因：受疫情影响，无法赴台开展活动。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：受疫情影响，无法开展交流参访活动。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数30.38万元，比2021年年初预算数30.47万元减少0.09万元。其中，公务用车购置费2021年决算数24.07万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置1辆，车均购置费24.07万元。公务用车运行维护费2021年决算数6.31万元，比2021年年初预算数6.4万元减少0.09万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.2万元，公务用车维修4.08万元，公务用车保险0.52万元，公务用车其他支出0.51万元。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.26万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计96.5万元，比上年增加26.23万元，增加原因：人员增加，相应日常公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.83万元。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的23.66%，其中：授予小微企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的23.66%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，115.42万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算33.82万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
北京市台湾同胞联谊会（本级）2021年市级部门决算报表.xls
“百个家庭百棵树”在京台胞、台商、台生植树活动自评表.xlsx