北京市台湾同胞联谊会本级2022年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市台湾同胞联谊会是中共北京市委领导下和中华全国台湾同胞联谊会指导下的北京市台湾同胞爱国人民团体，是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是发扬台湾同胞爱国主义光荣传统，广泛联络和团结大陆、岛内、港澳和海外的台湾同胞，为增进乡亲情谊和谋求同胞福祉，为促进首都发展，为振兴中华、实现祖国和平统一贡献力量。

北京市台联机关内设机构四个，分别为办公室、台胞部、联络部、宣传部，下属一个事业单位——北京市台胞交流服务中心。

（二）人员构成情况

北京市台湾同胞联谊会本级单位行政编制25人，实际25人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

（三）本预算年度的主要工作任务

工作任务是“服务台胞、服务发展、服务大局”，主要职能包括：（1）帮助在京台湾乡亲了解政府的方针政策，鼓励乡亲勤奋学习、努力工作，为北京市的建设和祖国的统一大业多做贡献；了解和反映本市台胞有关工作、学习、生活和返乡探亲等方面的意见和要求，积极配合有关部门按政策妥善解决存在的问题。（2）团结和联络岛内、海外的台湾同胞，向他们介绍党和政府的方针政策和祖国大陆的情况，向政府反映他们的愿望和建议，促进京台两地的交流交往，促进两岸同胞的相互了解和沟通；协助台商来北京投资、开店、设厂，以促进首都经济繁荣。（3）对前来北京探亲、访友、旅游、求学、就医、定居、寻人的台湾同胞，协助有关部门做好服务工作。

二、收入预算说明

2022年收入预算1809.35万元，比2021年1754.23万元增加55.12万元，增长3.14%。其中：本年财政拨款收入1808.85万元,比2021年1754.23万元增加54.62万元，主要原因是按照《北京市台湾同胞联谊会章程》规定，2022年需召开台胞代表大会，进行市台联理事会换届选举，导致项目支出增加；本年其他资金收入0.5万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算1035.84万元，占总支出预算57.25%，比2021年1085.21万元减少49.37万元，降低4.55%。

（二）项目支出预算773.5万元，比2021年669.02万元增加104.48万元，增长15.62%，主要原因是按照《北京市台湾同胞联谊会章程》规定，2022年需召开台胞代表大会，进行市台联理事会换届选举，导致项目支出增加。部门预算项目主要为宣传入岛、研习营、乡情汇经费等。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

2022年"三公经费"财政拨款预算29.52万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少24.07万元，主要是因为2022年无购置公务车需求。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数23万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.12万元，与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.4万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少24.07万元，主要是因为2022年无购置公务车需求；公务用车运行维护费2022年预算数6.4万元，其中：公务用车加油2万元，公务用车维修2万元，公务用车保险2万元，其他0.4万元。与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市台湾同胞联谊会本级单位政府采购预算总额175.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市台湾同胞联谊会本级单位政府购买服务预算总额222.69万元。

（三）机关运行经费情况说明

2022年北京市台湾同胞联谊会本级单位北京市台湾同胞联谊会本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.36万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2022年，北京市台湾同胞联谊会本级填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算773.5万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件：

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

14.14部门整体支出绩效目标申报表

北京市台湾同胞联谊会本级2022年预算报表.xlsx